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長治市屯留區西流寨中心學校

2022年度部門預算公開說明

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度部門主要工作任務及目標

第二部分??2022年度部門預算報表

第三部分 2022年度部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職能

（1）堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨和國家的教育方針、政策法令，認真執行上級黨委和教育行政部門的指示、決定，堅持依法治校，依法護校，充分尊重師生員工的法定權利，積極督促師生員工履行法定義務，努力培養德智體全面發展的社會主義建設者和接班人。

（2）不斷更新教育觀念，構建具有超前性、現實性、整體性、實踐性及靈活性的學校發展規劃。建立健全學校管理網絡及規章制度，領導學校的教育、教學、人事、財務、總務、校產、計生等行政工作，對學校的重大工作和重大改革措施負責決策并組織實施。

（3）堅持教書育人、管理育人、服務育人，以學校、學生發展為本的原則性；堅持學校教育與家庭教育、社會教育的有機結合，用實事求是的思維方法理解并實施素質教育，切實加強和不斷改進學校德育工作；堅持學校工作以教學為主，遵循教育規律與學生認知特點組織教學，大面積提高教學質量。

（4）在核定的人員編制內，負責校內機構設置、人員配置、聘任、考核等工作，加強教師隊伍和管理隊伍建設，努力創造條件、提高學校教職員工的綜合素質。

（5）堅持管好、用好學校經費，提高辦學條件。嚴格執行國家財經紀律和財務制度，對核定的辦學經費統籌使用。不斷完善學校的分配方案，努力改善教職員工的工作、學習、生活條件。

（6）堅持學校校務公開，主動接受學校黨組織和教職工代表大會對行政工作人員的監督，定期向學校黨組織和教代會匯報工作。有關學校重大問題的決策要征求學校黨組織的意見，并由教代會審議通過。積極配合學校黨組織支持和指導學校群眾組織開展各項工作。

（7）堅持校長負責制的集體領導，堅持各行政管理部門和人員的團結合作。在辦學實踐中及時交流思想、研究情況，以不斷更正、完善辦學策略。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構5個，包括辦公室、教導處、政教外、總務處、附設幼兒班2個 。本部門無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：長治市屯留區西流寨中心學校。

三、2022年部門主要工作任務及目標

2022年我校堅持以區委、區政府、區教育局的正確領導下，全體師生勤力同心，以“創優教育環境”為目標，深化教育改革，積極推進素質教育。一要加強黨風廉政建設；二要全面保持校園安全；三要常規教學求真務實。我們全體教職工兢兢業業、守職盡責，努力完成學校的各項工作目標。

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經營預算收入預算表

十、2022年國有資本經營預算支出預算表

十一、2022年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計216萬元，與上年相比收入預算減少89.32萬元，減少29.25%。主要原因是人員及項目收入減少。

本部門2022年度支出預算總計216萬元，與上年相比支出預算減少89.32萬元，減少29.25%。主要原因是人員及項目支出減少。其中：

（一）收入預算總計216萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計216萬元。

（1）一般公共預算收入預算216萬元，與上年相比減少61.04萬元，減少22.03%。主要原因是項目收入減少。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比減少28.28萬元，減少100%。主要原因是項目支出減少。

2．國有資本經營收入預算0萬元。

3．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

4．其他資金收入預算總計0萬元。

5．上年結轉資金預算數為0萬元。

（二）支出預算總計216萬元。包括：

1．教育支出192.50萬元，主要用于保障學校正常開展教育教學活動。與上年相比減少58.52萬元，減少23.31%。主要原因是人員及項目支出減少。

2.社會保障和就業支出16.49萬元，主要用于教職工養老保險，職業年金繳費。與上年相比減少9.53萬元，減少36.63%。主要原因在職教師轉退休以及人員調出，減少繳費支出。

3.衛生健康支出7.01萬元，主要用于教職工醫療保險單位部分繳費。與上年相比增加7.01萬元，增長100%。主要原因是上年衛生健康支出列入小學教育。

4.城鄉社區支出0萬元。與上年相比減少28.28萬元，主要原因是本年未列入年初預算。

5．結轉下年資金預算數為0萬元。

此外，基本支出預算數為174.37萬元。與上年相比減少14.08萬元，減少7.47%。主要原因是在職教師轉退休以及人員調出，減少工資、津貼補貼等支出。

項目支出預算數為41.63萬元。與上年相比減少75.24萬元，減少64.38%。主要原因是項目支出減少。

單位預留機動經費預算數為0萬元。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計216萬元，其中：

一般公共預算收入216萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結轉資金0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計216萬元，其中：

基本支出174.37萬元，占80.73%；

項目支出41.63萬元，占19.27%；

單位預留機動經費0萬元；

結轉下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預算216萬元。與上年相比，財政撥款收入總計減少61.04萬元，減少22.03%。主要原因是人員及項目收入減少。

本部門2022年度財政撥款支出總預算216萬元。與上年相比，財政撥款支出總計減少61.04萬元，減少22.03%。主要原因是人員及項目支出減少。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出216萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少61.04萬元，減少22.03%。主要原因是人員及項目支出減少。

其中：

（一）教育支出（類）

1．普通教育（款）學前教育（項）支出2.7萬元，與上年相比減少0.34萬元，減少11.18%。主要原因是幼兒人數減少。

2．普通教育（款）小學教育（項）支出189.8萬元，與上年相比減少53.21萬元，減少21.90%。主要原因是人員及項目支出減少。

（二）社會保障和就業支出（類）

行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出16.49萬元，與上年相比減少2.05萬元，減少11.06%。主要原因是在職教職工減少養老保險繳費支出。

（三）衛生健康支出（類）

行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出7.01萬元，與上年相比增加7.01萬元，增長100%。主要原因是上年衛生健康支出列入小學教育。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算174.37萬元，其中：

（一）人員經費174.37萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費0萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2022年一般公共預算財政撥款支出預算216萬元，與上年相比減少61.04萬元，減少22.03%。主要原因是項目支出減少。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

174.37萬元，其中：

（一）人員經費174.37萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費0萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

本部門2022 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比減少28.28萬元，減少100%。主要原因是項目支出減少。

十一、國有資本經營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經營支出預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額1.33萬元，其中：擬采購貨物支出1.33萬元。

十四、國有資產占用情況

1、車輛情況。本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上的設備0臺（套）。

2、土地、房屋情況。本部門共有自由土地面積4304平方米，房屋面積2206平方米。

3、其他國有資產情況：無。

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年本部門共11個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計41.63萬元。其中：

1.??城鄉義務教育補助經費（百人以下學校補助經費）0.16萬元。項目概況：一所百人以下寄宿制小學公用經費。學生總數79人，補助經費學生數21人，補助標準：650元/生.年，縣級負擔12%。年度績效目標：認真落實城鄉義務教育補助經費政策。

2.??城鄉義務教育補助經費（免作業本資金）0.16萬元。項目概況：學生總數79人，補助標準：20元/生.年，合計1580元。年度績效目標：認真落實城鄉義務教育補助經費政策。

3.??城鄉義務教育補助經費（生均公用經費）0.88萬元。項目概況：一所寄宿制小學公用經費。學生數：79人（非住校生7人、住校生72人）。標準：非住校生745元/生.年、住校生非住校生945元/生.年，縣級負擔12%。年度績效目標：認真落實城鄉義務教育補助經費政策。

4.??城鄉義務教育補助經費（中心校公用經費）8萬元。項目概況：中心校公用經費。學生總數79人。年度績效目標：認真落實城鄉義務教育補助經費政策。

5.農村稅費改革轉移支付公用經費0.79萬元。項目概況：一所寄宿制小學，學生數79人。轉移支付經費標準部分：100元/生.年，計0.79萬元。年度績效目標：確保學校日常工作的正常開展和辦學條件的改善。

6.小學班主任津貼4.2萬元。項目概況：一所寄宿制小學共6個年級6個班，600元/班.月，一年按10個月發放，小計班主任津貼3.6萬元；少先大隊輔導員1名，600元/人.月，一年按10個月發放，小計0.6萬元，兩項總計4.2萬元。年度績效目標：充分發揮班主任在班級管理中的主導作用，調動班主任工作的積極性、主動性、創造性和責任心。

7.學前教育生均公用經費1.5萬元。項目概況：1個附設幼兒園，幼兒數：25人，標準：600元/生.年，合計1.5萬元。年度績效目標：真正改善農村幼兒學習和生活環境，全面提高農村幼兒園的保育教育質量。

8.義務教育寄宿制學校炊事員、生活管理員補助經費7.04萬元。項目概況：一所寄宿制學校，住校生72人，有炊事員2名，生活管理員2名，1760元/人.月，一年按10個月發放，合計7.04萬元。年度績效目標：提高寄宿學校辦學環境，改善住宿生生活水平，保障學校正常教育教學活動。

9.民辦教師補助17.11萬元。項目概況：6名民辦教師，每月補助工資11140元，一年按13個月發放，合計121472元；績效工資300元/人.月，一年12個月，6人績效工資共計21600元，2021年10月起，每人每月補發260元，總計工資17.11萬元。年度績效目標：認真履行民辦教師補助方案，及時發放工資，保障民辦教師的積極性，改善民辦教師待遇。

10.助理級退休教師工資0.59萬元。項目概況：2006年6月30日前退休助理級教師2人，工資標準：244元/月，工資總計0.59萬元。年度績效目標：認真履行補助方案，及時發放工資，提高退休助理級教師的生活質量。

11.學前班主任津貼1.2萬元。項目概況：1個附設幼兒園，2個班，600元/班.月，一年按10個月發放，合計1.2萬元。年度績效目標：調動班主任工作的積極性、主動性、創造性和責任心。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。