国产精品久久国产愉拍,日韩欧美在线精品,日韩在线黄色,欧美国产亚洲精品

長治市屯留區自然資源局

2022年度部門預算公開說明

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度部門主要工作任務及目標

第二部分??2022年度部門預算報表

第三部分 2022年度部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職能

區自然資源局貫徹落實黨中央、省委、市委、區委關于自

然資源工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統一領導。

（一）履行全區全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。

（二）負責全區自然資源調查監測評價。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。

（五）負責自然資源的合理開發利用。

（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。

（七）負責組織編制城市規劃區內各類詳細規劃(包括控制和修建性)及專項規劃并監督實施。

（八）負責統籌國土空間生態修復的監督管理。

（九）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

（十）負責管理地質勘查行業和全區地質工作。

（十一）負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制全區地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。

（十二）負責礦產資源管理工作。

（十三）負責測繪地理信息管理工作。

（十四）配合市級、省級、國家自然資源督察在全區開展的工作。

（十五）負責規劃和自然資源執法監察工作。

（十六）推動自然資源領域科技發展。擬定并實施全區自然資源領域科技創新發

（十七）完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構包括辦公署（機關黨辦）、自然資源綜合利用股和國土空間管理股3個股室。本部門下屬單位包括：長治市屯留區不動產登記中心、長治市屯留區自然資源執法監察大隊、長治市屯留區自然資源綜合服務中心、長治市屯留區張店自然資源服務所、長治市屯留區豐宜自然資源服務所、長治市屯留區李高自然資源服務所、長治市屯留區麟絳自然資源服務所、長治市屯留區路村自然資源服務所、長治市屯留區上村自然資源服務所、長治市屯留區吾元自然資源服務所和長治市屯留區余吾自然資源服務所11個事業單位。

2．從預算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，為長治市屯留區自然資源局本級預算單位。

三、2022年部門主要工作任務及目標

1、嚴守耕地紅線，確保占補平衡

2、優化用地服務，管理城鄉規劃

3、節約集約用地，加強土地供應

4、強化礦政管理，推進地災防治

5、加強執法監察，建設法治國土

6、夯實基礎工作，加快信息化建設

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經營預算收入預算表

十、2022年國有資本經營預算支出預算表

十一、2022年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計3045.41萬元，與上年相比收入預算增加177.5萬元，增長6.2%。主要原因是人員工資增加，項目支出增加。其中：

本部門2022年度支出預算總計3045.41萬元，與上年相比支出預算增加177.5萬元，增長6.2%。主要原因是人員工資增加，項目支出增加。其中：

（一）收入預算總計3045.41萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計3045.41萬元。

（1）一般公共預算收入預算1823.20萬元，與上年相比增加62.41萬元，增長3.5%。主要原因是人員工資增加。

（2）政府性基金收入預算1222.21萬元，與上年相比增加115.09萬元，增長10.4%。主要原因是項目支出增加。

2．國有資本經營收入預算0萬元。

3．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

4．其他資金收入預算總計0萬元。

5．上年結轉資金預算數為0萬元。

（二）支出預算總計3045.41萬元。包括：

1．自然資源海洋氣象等（類）支出1645.670568萬元，主要用于統發工資和行政運行支出。與上年相比增加57.430568萬元，增長3.6%。主要原因是人員工資增加和項目支出增加。

2．社會保障和就業（類）支出130.84萬元，主要用于單位職工的養老和職業年金等支出。與上年相比增加6.46萬元，增長5.2%。主要原因是繳費基數提高。

3．衛生健康（類）支出46.69萬元，主要用于單位職工的醫療保險繳費支出。與上年相比減少1.48萬元，下降3.1%。主要原因是繳費人員減少。

4．結轉下年資金預算數為0萬元。

此外，基本支出預算數為1053.197135萬元。與上年相比增加11.737135萬元，增長1.13%。主要原因是人員工資增長。

項目支出預算數為1992.2084萬元。與上年相比增加165.7584萬元，增長9.08%。主要原因是項目增加。

單位預留機動經費預算數為0萬元。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計3045.41萬元，其中：

一般公共預算收入1823.20萬元，占59.87%；

政府性基金預算收入1222.21萬元，占40.13%；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結轉資金0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計3045.41萬元，其中：

基本支出1053.197135萬元，占34.58%；

項目支出1992.2084萬元，占65.42%；

單位預留機動經費0萬元；

結轉下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預算3045.41萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加177.5萬元，增長6.2%。主要原因是人員工資增加，項目支出增加。

本部門2022年度財政撥款支出總預算3045.41萬元。與上年相比，財政撥款支出總計增加177.5萬元，增長6.2%。主要原因是人員工資增加，項目支出增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出3045.41萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加177.5萬元，增長6.2%。主要原因是人員工資增加，項目支出增加。

其中：

（一）??自然資源海洋氣象等（類）

自然資源事務（款）行政運行（項）支出1645.670568萬元，

主要用于統發工資和行政運行支出。與上年相比增加57.430568萬元，增長3.6%。主要原因是人員工資增加和項目支出增加。

（二）??社會保障和就業（類）

1.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出109.857824萬元，主要用于單位職工的養老保險繳費。與上年相比增加2.527824萬元，增長2.36%。主要原因是繳費基數增長。

2.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費（項）支出13.899608萬元，主要用于單位職工的職業年金繳費。與上年相比增加4.129608萬元，增長42.27%。主要原因是繳費基數提高，人員工資增長。

3.行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業（項）支出7.07856萬元，主要用于單位職工的工傷保險和失業保險繳費。與上年相比減少0.20144萬元，減少2.77%。主要原因是繳費人員減少。

（三）衛生健康（類）

1.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出2.931208

萬元，主要用于單位公務員的醫療保險繳費支出。與上年相比減少0.238792萬元，減少7.53%。主要原因是人員減少。

2.??行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出

43.758367萬元，主要用于單位職工的醫療保險繳費支出。與上年相比減少1.241633萬元，減少2.76%。主要原因是繳費人員減少。

（四）城鄉社區支出（類）

國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補

償支出（項）支出1222.21萬元，主要用于征地和拆遷補償支出。與上年相比增加115.09萬元，增長10.4%。主要原因是征地項目支出增加。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算1053.197135萬元，其中：

（一）人員經費1028.177135萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費25.02萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2022年一般公共預算財政撥款支出預算1823.2萬元，與上年相比增加62.41萬元，增長3.54 %。主要原因是人員工資增加和項目支出增加。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1053.2萬元，其中：

（一）人員經費1028.177135萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費25.02萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

本部門2022 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出25.448萬元，占“三公”經費的100 %；公務接待費支出????2萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費預算支出25.448萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出25.448萬元，比上年預算減少26.552萬元，主要原因響應國家集約節約的政策號召。

3．公務接待費預算支出2萬元，與上年持平。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2021年政府性基金支出預算支出1222.21萬元。與上年相比增加115.09萬元，增長10.4%。主要原因是征地和拆遷補償資金增加。

其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）支出1222.21萬元，主要是用于征地和拆遷補償支出。

十一、國有資本經營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經營支出預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出25.02????

萬元，與上年相比減少0.18萬元，降低0.71%。主要原因是：響應國家集約節約的政策號召。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額138.479萬元，其中：擬采購貨物支出5.26萬元、擬采購工程支出122.699萬元、擬購買服務支出10.55萬元。

十四、國有資產占用情況

1、車輛情況。本部門共有車輛17輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車17輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價20萬元（含）以上的設備0臺（套）。

2、土地、房屋情況。本部門共有房屋2184.75平方米。

3、其他國有資產情況。無

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年本部門共18個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計1992.2084萬元。其中：2020年第一批次16個項目占用集體建設用地土地補償費項目金額為399.4573萬元，主要用于第一批次建設用地的土地補償支出，該項目績效主要考核土地補償資金到位的情況，效果得到95%以上群眾的滿意；2020年第一批次麟絳街道辦西賈村土地補償項目金額為510.8709萬元，主要用于第一批次麟絳街道辦西賈村建設用地的土地補償支出，該項目績效主要考核土地補償資金到位的情況，應用結果得到涉及地方群眾的認可；2021年土地調查變更項目金額為40萬元，主要用于屯留區區域內土地變更調查相關業務的支出，該項目績效主要考核土地變更調查的數量以及質量，應用效果得到專家驗收通過；辦案經費項目金額為30萬元，主要用于單位法律服務方面的支出，該項目績效主要考核本年度法律服務數量以及質量；城鄉建設用地增減掛鉤拆舊區復墾預留資金項目金額為70萬元，主要用于拆舊區的復墾及驗收工作，該項目績效主要考核復墾的土地利用率；地質災害隱患點監測人員工資發放以及隱患點監測設備項目金額為10萬元，主要用于地質災害人員工資的發放和監測設備的支出，該項目績效主要考核地質災害隱患點的個數以及監測設備的利用率；地災防治和節約礦產資源宣傳項目金額為20萬元，主要用于地質災害的宣傳相關業務支出，該項目績效主要考核地災宣傳的次數和宣傳效果；路村鄉常西村土地補償項目金額為11.8812萬元，主要用于路村鄉常西村建設用地的土地補償支出，該項目績效主要考核土地補償資金到位的情況； 煤礦超層越界測量及禁采區圖紙制定項目金額為42.699萬元，主要用于煤礦超層越界測量及禁采區圖紙制定，該項目績效主要考核煤礦超層越界測量情況； 出讓金業務費金額為20萬元，主要用于單位運行維護費、辦公設備購置支出，該項目績效主要考核資金使用是否合理；土地收儲勘測、評估費項目金額為80萬元，主要用于土地收儲、評估工作支出，該項目績效主要考核收儲土地的面積以及利用率；屯留區房屋產權登記確權頒證清零行動項目金額為50萬元，主要用于縣城內住宅小區使用權不動產登記發證，該項目績效主要考核不動產登記發證的數量以及涉及范圍；屯留縣2012年第3批次建設用地項目（麟絳鎮東堰村、西堰村）土地補償項目金額為300萬元，主要用于東堰村、西堰村土地補償工作支出，該項目績效主要考核土地補償資金到位的及時率；優化基層服務水平（國土所建設）項目金額為20萬元，主要用于保障單位下設8個基層所、1個工作站正常運行，該項目績效主要考核資金使用的合理性；專項業務費項目金額為320.8萬元，主要用于機關辦公運行以及辦公設備購置的支出該，項目績效主要考核資金使用的合規性；自然資源局2022年土地衛片核查項目金額為40萬元，主要用于衛片核查工作，該項目績效主要考核衛片執法的工作效率；自然資源局“十四五”基礎規劃編制項目金額為7萬元，主要用于“十四五”規劃的編制，該項目績效主要考核“十四五”規劃編制的應用率；技術支撐單位雨季核實、查看隱患點項目金額為19.5萬元，主要用于技術支撐單位雨季核實、查看隱患點支出，該項目績效主要考核技術支撐單位對隱患點的核實、查看情況；

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。