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長治市屯留區總工會2022年度部門預算公開

說?? 明

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2022年度部門預算報表

第三部分 2022年度部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

（二）主要職能

長治市屯留區總工會在屯留區委和長治市總工會的領導下，按照《中國工會章程》獨立自主地開展工作，依法履行維護、參與、建設、教育四項社會職能。維護職工的合法權益和民主權利；動員和組織職工積極參加建設和改革，完成經濟和社會發展任務；代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企業、事業和機關的民主管理；教育職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。充分發揮工會作為黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶、國家政權的重要社會支柱、職工群眾的維護者和代言人的作用。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構10個部（室），包括辦公室、組織部、宣教部、勞保部、法保部、財務部、經費審查委員會、民管部、經濟技術部、女工部。本部門下屬單位1個，包括：長治市屯留區總工會職工服務中心。

2．從預算單位構成看，納入本部門2021年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：長治市屯留區總工會本級、 長治市屯留區總工會職工服務中心。

三、2022年部門主要工作任務及目標

（一）把握正確政治方向，凝聚發展力量

（二）從嚴從實從細從深，推動黨建工作

（三）依法維護合法權益，促進社會和諧

1.加強基層民主管理。

2.深化工資集體協商工作.

3.做好維權幫扶.

（四）豐富文化精神生活，提升職工素質

1.加強思想教育。

2.加強陣地建設。

3.深化建功立業行動。

4.開展文化活動。

（五）夯實基層組織建設，發揮紐帶作用

1.加強基層組織建設。以非公企業、新社會組織為重點，積極探索創新組建方式和方法，堅持不懈地推進工會組建。

2.加強干部隊伍建設。組織開展多種形式的理論培訓、崗位培訓，著重提高工會干部運用理論政策、組織動員職工、維護職工權益、協調勞動關系的能力。

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經營預算收入預算表

十、2022年國有資本經營預算支出預算表

十一、2022年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計965.43萬元，與上年相比收入預算減少15.53萬元，減少了1.5%。主要原因是人員經費減少。

本部門2022年度支出預算總計965.43萬元，與上年相比支出預算減少15.53萬元，減少1.5%。主要原因是人員經費減少。其中：行政運行98.05萬元，養老保險繳費12.19萬元，醫療繳費5.18萬元。

（一）收入預算總計965.43萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計965.43萬元。

（1）一般公共預算收入預算965.43萬元，與上年相比減少了15.53萬元，減少1.5%。主要原因是人員經費經費減少。

（2）政府性基金收入預算0萬元。

2．國有資本經營收入預算0萬元。

3．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

4．其他資金收入預算總計0萬元。

5．上年結轉資金預算數為0萬元。

（二）支出預算總計965.43萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出948.06萬元，主要用于主要用于基本工資、津補貼、績效工資、工會經費、各項社會保險。與上年相比減少了13.02萬元，減少3.35%。主要原因是人員經費減少。

2．社會保障（類）支出12.19萬元。主要用于機關養老保險。與上年相比減少1.76萬元。主要原因是上年年初預算在一般公共服務支出中列支。

3．衛生健康（類）支出5.18萬元，主要用于機關人員醫療保險繳費支出。與上年相比減少0.75萬元。主要原因是上年年初預算在一般公共服務支出中列支。

結轉下年資金預算數為0萬元。

此外，基本支出預算數為115.43萬元。與上年相比減少????15.53萬元，減少11.8%。主要原因是人員經費減少。

項目支出預算數為850萬元。與上年相比持平。

單位預留機動經費預算數為0萬元。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計965.43萬元，其中：

一般公共預算收入965.43萬元；占100%。

政府性基金預算收入0萬元；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結轉資金0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計965.43萬元，其中：

基本支出115.43萬元，占11.95%；

項目支出850萬元，占88.04%；

單位預留機動經費0萬元；

結轉下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預算965.43萬元。與上年相比，財政撥款收入減少15.53萬元，減少1.5%。主要原因是人員經費減少。

本部門2022年度財政撥款支出總預算965.43萬元。與上年相比，財政撥款支出總計減少15.53萬元，減少1.5 %。主要原因是人員經費減少。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出965.43萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少15.53萬元，減少1.5%。主要原因是人員經費減少。

其中：（一）一般公共服務（類）965.43萬元

（二）群眾團體（款）行政運行（項）支出115.43萬元，與上年相比增加4.35萬元，增長3.9%。主要原因是人員經費增加。

2、群眾團體（款）工會事務（項）支出850萬元，與上年相比持平。

（三）社會保障和就業支出（類）12.19萬元

行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出12.19萬元，占本年合計的1.26%。與上年相比減少了1.76萬元，減少12.6%。主要原因是保險基數調整。

（四）衛生健康支出（類）5.18萬元

（二）行政事業單位醫療支出（款）行政單位醫療（項）支出5.18萬元。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算115.43萬元，其中：

（一）人員經費112.01萬元。主要包括：基本工資47.76萬元、津貼補貼23.53萬元、獎金2.98萬元、社會保障繳費12.19萬元、伙食補助費、績效工資7.66萬元、其他工資福利支出3.53萬元、醫療保障支出5.18萬元、住房補貼9.14萬元。

（二）公用經費3.42萬元。主要包括：辦公費、印刷費、??

七、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2022年一般公共預算財政撥款支出預算965.43萬元，與上年相比減少15.53萬元，減少1.5%。主要原因是人員經費減少。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

115.43萬元，其中：

（二）人員經費112.01萬元。主要包括：基本工資47.76萬元、津貼補貼23.53萬元、獎金2.98萬元、社會保障繳費12.19萬元、伙食補助費、績效工資7.66萬元、其他工資福利支出3.53萬元、醫療保障支出5.18萬元、住房補貼9.14萬元。

（三）公用經費3.42萬元。主要包括：辦公費、印刷費3.42萬元。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

本部門2022 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

（五）因公出國（境）費預算支出0萬元.

（六）公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：

（七）公務用車購置預算支出0萬元.

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元

3．公務接待費預算支出0萬元。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預算支出0萬元。

十一、國有資本經營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經營支出預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出3.42

萬元，與上年相比減少1.8萬元，降低5%。主要原因是：人員經費減少。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額0萬元.

十四、國有資產占用情況

1、車輛情況。本部門無車輛。

2、土地、房屋情況。占地面積1218.35平方米，房屋占地面積480平方米。

3、其他國有資產情況。無

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年本部門共 1個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計 850萬元。

我區行政、事業單位工會經費已列入區財政年度預算。根據《中華人民共和國工會法》第五章第四十二條第二款規定：“建立工會組織的企業、事業單位、機關按每月全部職工工作總額的百分之二向工會撥繳經費”。工會經費對于工會執行日常工作職能來說非常重要。工會經費對于工會執行其日常工作職能來說非常重要,可以幫助工會維護職工的基本權益.它是工會日常工作的重要經濟支撐,是一項重要的物質基礎,是維護企業凝心聚力的有效保障.工會的費用根據國家法律按照企業每月全部職工工資總額的百分之二來撥交.所以,工費經費管理意義重大,事關我國工會能否高效地工作,也關系著我各單位能否良好地保證員工的基本利益.

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。