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長治市屯留區人民武裝部

2022年度部門預算公開說明

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度部門主要工作任務及目標

第二部分??2022年度部門預算報表

第三部分 2022年度部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職能

中央軍委賦予人武部“五部”職能：應急應戰的指揮部；同級地方黨委的軍事部；后備力量的建設部；同級地方政府的兵役部；軍民融合的協調部。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據人武部職責分工，人武部機關統轄轄區國防動員、國防教育、兵役征集等工作下設三科兩室；并統管轄區鄉鎮企業的專職武裝干部，但無行政隸屬關系，負責指導管理鄉鎮（村、社區、企業）民兵工作、兵役工作等，無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：人武部機關、 各鄉鎮武裝部。

三、2022年部門主要工作任務及目標

1. 完成年初兵役登記和春秋兩季兵役征集工作；

2. 完成民兵組織調整工作及民兵輪訓任務

3. 完成國防動員演練任務；

4. 完成國防教育相關活動安排。

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經營預算收入預算表

十、2022年國有資本經營預算支出預算表

十一、2022年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計115萬元，與上年相比收入預算增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務支出、03政府辦公廳（室）及相關機構事務、99其他一般公共服務支出。

本部門2022年度支出預算總計115萬元，與上年相比支出預算增加5萬元，增長4.5 %。主要原因是201一般公共服務支出、03政府辦公廳（室）及相關機構事務、99其他一般公共服務支出。

（一）收入預算總計115萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計115萬元。

（1）一般公共預算收入預算115萬元，與上年相比增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務支出、03政府辦公廳（室）及相關機構事務、99其他一般公共服務支出。

（2）政府性基金收入預算0萬元。

2．國有資本經營收入預算0萬元。

3．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

4．其他資金收入預算總計0萬元。

5．上年結轉資金預算數為0萬元。

（二）支出預算總計115萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出115萬元，主要用于保障鄉鎮武裝工作落實，人武部機關兵役工作，民兵事業費及營房水電等其他專項工作保障。與上年相比增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務支出、03政府辦公廳（室）及相關機構事務、99其他一般公共服務支出。

2．公共安全（類）支出0萬元。

3．結轉下年資金預算數為0萬元。

此外，基本支出預算數為 0萬元。

項目支出預算數為0萬元。

單位預留機動經費預算數為0萬元。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計115萬元，其中：

一般公共預算收入115萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結轉資金0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計115萬元，其中：

基本支出0萬元；

項目支出115萬元，占100%；

單位預留機動經費0萬元；

結轉下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預算115萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務支出、03政府辦公廳（室）及相關機構事務、99其他一般公共服務支出。

本部門2022年度財政撥款支出總預算115萬元。與上年相比，財政撥款支出總計增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務支出、03政府辦公廳（室）及相關機構事務、99其他一般公共服務支出。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出115萬元，與上年相比，財政撥款支出增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務支出、03政府辦公廳（室）及相關機構事務、99其他一般公共服務支出。

其中：

（一）一般公共服務（類）支出115萬元。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算0萬元，其中：

（一）人員經費0萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費0萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2022年一般公共預算財政撥款支出預算115萬元，與上年相比增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務支出、03政府辦公廳（室）及相關機構事務、99其他一般公共服務支出。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

115萬元，其中：

（一）縣管職工、勞務派遣、非現役人員工資保險經費60萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）兵役征集經費10萬元。主要包括：兵役登記、兵役征集、征兵宣傳及相關保障工作支出。

（三）鄉鎮武裝工作經費13.68萬元。主要包括：鄉鎮民兵組織整頓、民兵訓練、管理教育等相關經費支出。

（四）專武干部崗位津貼1.32萬元。主要用于鄉鎮專武干部崗位補貼支出。

（五）民兵工作經費10萬元。主要用于民兵輪訓保障、教官及參訓民兵誤工補貼發放、訓練基地基礎生活設施保障等活動支出。

（六）其他專項工作經費20萬元。主要包括：水費、電費、物業管理費、軍事設施維護、機關伙食保障、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

本部門2022 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元。

3．公務接待費預算支出0萬元。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預算支出0萬元。

十一、國有資本經營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經營支出預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元。十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十四、國有資產占用情況

1.車輛情況。本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

2.土地、房屋情況。本部門年末自有土地面積0平方米，房

屋面積0平方米。

3.??其他國有資產情況。無。

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年本部門共0個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。