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長治市屯留區果樹生產開發服務中心

2022年度部門預算公開說明

目??錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度部門主要工作任務及目標

第二部分??2022年度部門預算報表

第三部分 2022年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）根據中華人民共和國農業法、農業技術推廣法、蠶種管理辦法等10種法律法規，果樹中心作為區人民政府果樹行政主管部門，依法對本行政區域內的果樹資源保護利用和生產經營活動進行監督管理。貫徹落實黨和國家對果業生產發展的方針政策，圍繞全區經濟發展，負責果樹項目開發的總特規劃，組織實施和檢查監督服務，給政府當好參謀。

（二）負責果樹新品種的試驗、示范、引進、推廣以及病蟲害預測預報和防治工作。

（三）為全區果農提供技術指導、咨詢、信息、培訓服務。

（四）承擔區政府及上級部門交辦的其他工作。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，長治市屯留區果樹生產開發服務中心內設機構4個，包括辦公室、生產技術站、果樹管理站、果樹物資服務部。本單位無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：長治市屯留區對外貿易中心部門本級。

三、2022年部門主要工作任務及目標

2022年長治市屯留區果樹生產開發服務中心主要工作任務及目標為在上級部門的大力支持下,按照建設要求,以優化生產結構、增加農民收入為目標,創新工作模式,加大服務力度,分片包鎮進行規劃指導,果業工作取得了顯著成績，各項工作任務目標都取得顯著成績。

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表、

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經營預算收入預算表

十、2022年國有資本經營預算支出預算表

十一、2022年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計113.58萬元，與上年相比收入預算減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少預算減少。

本部門2022年度支出預算總計113.58萬元，與上年相比支出預算總計減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少預算減少。其中：

（一）收入預算總計113.58萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計113.58萬元。

（1）一般公共預算收入預算113.58萬元，與上年相比減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少預算減少。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加 0萬元，增長 0 %。主要原因是本單位無政府性基金。

2．國有資本經營收入預算 0 萬元。

3．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

4．其他資金收入預算總計0萬元。

5．上年結轉資金預算數為0萬元。

（二）支出預算總計113.58萬元。包括：

1．農林水支出（類）支出96.57 萬元，主要用于人員經費、商品服務支出等。與上年相比減少-23.65萬元，減少19.7%。主要原因是人員減少預算減少。

2.社會保障和就業支出（類）支出11.94萬元，主要用于人員養老保險支出。與上年相比減少3.32萬元，減少21.7%。主要原因是本年人員減少養老保險預算減少。

3.衛生健康支出（類）支出5.07萬元，主要用于人員醫療保險支出。與上年相比減少1.55萬元，減少23.4%。主要原因是本年人員減少醫療保險預算減少。

此外，基本支出預算數為113.58萬元。與上年相比減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少經費預算減少。

項目支出預算數為0萬元。與上年相比減少0萬元，減少100%。主要原因是本年項目資金預算減少。

單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是本單位無預留機動經費預算數。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計113.58萬元，其中：

一般公共預算收入113.58萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金 0 萬元；

上年結轉資金 0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計113.58萬元，其中：

基本支出113.58萬元，占100%；

項目支出0萬元；

單位預留機動經費0萬元；

結轉下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預算113.58萬元。與上年相比，財政撥款收入總計減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少預算減少。

本部門2022年度財政撥款支出總預算113.58萬元。與上年相比，財政撥款支出總計減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少資金預算減少。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出113.58萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少資金預算減少。

其中：

（一）農林水支出（類）

1．農業農村（款）事業運行（項）支出96.57萬元，與上年相比減少23.65萬元，減少19.7%。主要原因是本年人員減少預算減少。

（二）社會保障和就業支出（類）

1.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出11.94萬元，與上年相比減少3.32萬元，增長21.7%。主要原因是本年人員減少養老保險預算減少。

（三）衛生健康支出（類）

1.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出5.07萬元，與上年相比減少1.55萬元，減少23.4%。主要原因是本年人員減少醫療保險預算減少。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算113.58萬元，其中：

（一）人員經費111.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費1.8萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2022年一般公共預算財政撥款支出預算113.58萬元，與上年相比減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少資金預算減少。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算113.58萬元，其中：

（一）人員經費111.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費1.8萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出 0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，主要原因無因公出國（境）費預算支出。

2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，主要原因無公務用車購置預算支出。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，主要原因無公務用車運行維護費預算支出。

3．公務接待費預算支出0萬元，主要原因無公務接待費預算支出。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元。主要原因是本單位無政府性基金預算。

其中：

1．城鄉社區支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元。

十一、國有資本經營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經營支出預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 0萬元，

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額 0 萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十四、國有資產占用情況

1.車輛情況。本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的設備0臺（套）。

2、土地、房屋情況。本部門共有房屋0平方米，無土地。

3、其他國有資產情況。無

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年本部門無預算績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。