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目??錄

第一部分??部門概況

主要職能

部門機構設置及決算單位構成情況

2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

（一）組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規，擬訂我區相關規章制度并組織實施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

組織實施國家關于退役軍人特殊保障的相關政策，會同有關部門制定我區退役軍人特殊保障的政策措施并組織實施。

組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，組織落實有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。

組織開展全區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，指導實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，申報擬列入全國、全省重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

完成區委、區政府交辦的其他任務，配合部隊完成退役軍人其他相關工作。

職能轉變。區退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制；提高政治站位，協調各方力量更好地為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬和退役軍人合法權益，采取多種形式和方法落實政策，幫助退役軍人解決實際困難；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障，讓軍人成為全社會尊崇的職業。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工，本部門內設機構包括綜合辦公室、安置股、優撫股??。本部門下屬單位包括：長治市屯留區退役軍人服務中心、長治市屯留區軍隊離退休干部休養所、長治市屯留區光榮院。

2. 從決算單位構成看，納入長治市屯留區退役軍人事務局2021年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：??長治市屯留區退役軍人事務局本級。

三、2021年度主要工作完成情況

一是優待撫恤有力度，待遇保障到位。1.按月及時發放優撫對象撫恤金及其他生活補助1100余萬元；2.發放2021年春節一次性節日補助每人30元共1609人4.827萬元；3.完成127名殘疾軍人殘疾證件換發相關工作；4.優撫對象住院醫療救助28人次2.46萬元；5.完成1600余名優撫對象數據審定、信息校核工作；6.全面做好光榮院院民集中供養和管理服務工作。

二是就業安置有深度，政策落實到位。1.為5名2020年度政府安排工作退役士兵發放待安置期間生活費共37500元，補交養老保險共46720.7元；2.為2020年46名已結業自主就業退役士兵發放技能培訓生活補助8.28萬元；3.辦理自主就業退役士兵免費提升學歷入學手續110人；4.舉行了春、秋季新兵入伍歡送儀式和退役軍人回鄉歡迎儀式，贈送了“擁軍包”等紀念品；5.落實好軍休干政治待遇和生活待遇；6.做好企業軍轉干和自主擇業軍轉干待遇落實和走訪慰問工作；7.2021年度符合政府安排工作的5名轉業士官，全部安置到事業單位；8.發放消防士家庭優待金47.1萬元；9.發放2020年自主就業退役士兵一次性經濟補助120.38萬元；10.發放2019年、2020年入伍新兵家庭優待金756.36萬元；11.發放2018年、2019年、2020年高校入伍大學生一次性獎勵金35.6萬元；12.發放2020年度三等功以上獎勵金3.3萬元；13.發揮自身職能，積極協調住工建筑、瑞賽格公司解決就業10余人，全年介紹就業25人，舉辦專場招聘會2次。

三是褒揚紀念有廣度，擁軍優屬到位。1.開展了2021年春節、“八一”走訪慰問工作，慰問駐軍等單位5家，慰問各類優撫對象1700余人；2.開展了建黨百年“七一”關愛烈屬走訪慰問活動，慰問烈士遺屬、烈士子女等對象243人；3.協同區廣播電視臺開展了“優秀退役軍人”宣傳活動；4.組織開展了“清明節”、“9·30”烈士紀念活動。

四是權益維護有溫度，幫扶服務到位。1.扎實開展區、鄉、村三級服務保障體系建設，打造了“退役軍人之家”五心服務品牌；2.加大隱患排查和積案化解，接訪120余人次，受理4件、辦理4件，上級轉辦3件，全部按要求辦理或回復；積極協調化解尚玉平、陳云景、李存民、于志強、郭旗信訪案，分別作出處理意見或出具《答復意見書》，全區涉退役軍人信訪形勢總體平穩；3.大力開展常態化聯系退役軍人和困難幫扶工作，救助因病、重大變故困難退役軍人50余人3萬余元；4.部分退役士兵社保接續工作全面完成，辦理補繳262人，有效解決了后顧之憂。

與此同時，區委、區政府安排部署的各項工作任務都取得實效。以立足本職創特色、貼近實際辦實事為抓手，扎實深入開展好黨史學習教育；以“退役軍人之家”服務品牌為平臺，狠抓黨的建設提升政治引領力；以“全心全意為退役軍人服務”為宗旨，做好意識形態（網絡意識形態）領域相關工作；以“三最”家園建設為常態，扎實開展文明創建和包街共建；以嚴格落實防控措施為保證，做好疫情防控常態化防控工作；以《退役軍人保障法》頒布實施為契機，做好法治宣傳和政策落實等工作。

第二部分 長治市屯留區退役軍人事務局

2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

長治市屯留區退役軍人事務局2021年度收入總計????2859.38萬元，與上年相比收、支總計各減少199.24萬元，減少6.97%。主要原因是退役士兵社會保險接續工作已結束，相關資金停止撥付。支出總計2854.43萬元，與上年相比收、支總計各增加263.17??萬元，增長9.22 %。主要原因是優撫對象撫恤補助資金提標以及義務兵優待金支出增加。

（一）收入總計2859.38萬元。包括：

1．財政撥款收入2546.66萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，??與上年相比減少316.83萬元，減少12.44%。主要原因是退役士兵社會保險接續工作已結束，相關資金停止撥付。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數相同。

3．事業收入0萬元，與上年決算數相同。

4．經營收入 0萬元，與上年決算數相同。

5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數相同。

6．其他收入3.58萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為退役軍人事務局取得的信訪維穩收入。與上年相比減少23.02萬元，減少100%。主要原因是上年收入主要涉及退役士兵社保接續個人繳費部分，該項工作已結束，本年不涉及該項業務。

7．用事業基金彌補收支差額0萬元，與上年決算數相同。

8．年初結轉和結余309.14萬元，主要為退役軍人事務局上年結轉本年使用的優撫安置及退役軍人管理事務等資金。

（二）支出總計2854.43萬元。包括：

1．社會保障和就業（類）支出??2778.67萬元，主要用于優撫安置及退役軍人管理事務支出。與上年相比增加735.4萬元，增長26.47%。主要原因是2020年四季度優撫資金在2021年1月發放及義務兵優待金支出增加。

2．衛生健康（類）支出75.76萬元，主要用于機關單位人員及優撫對象醫療支出。與上年相比減少472.22萬元，減少100%。主要原因是2021年相關科目調整。

3．結余分配0萬元，為單位當年結余的分配情況。與上年決算數相同。

4．年末結轉和結余4.95萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為區退役軍人事務局等單位本年度（或以前年度）預算安排的信訪維穩等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

退役軍人事務局本年收入合計2550.24萬元，其中：財政撥款收入2546.66萬元，占99.86 %；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.58萬元，占0.14 %。

三、支出決算情況說明

退役軍人事務局本年支出合計2854.43萬元，其中：基本支出168.99萬元，占5.92%；項目支出 2685.44萬元，占94.08%；經營支出 0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

退役軍人事務局2021年度財政撥款收入總決算2852.05萬元。與上年相比，財政撥款收入總計各減少179.97萬元，減少6.31%。主要原因是退役士兵社會保險接續工作已結束，相關資金停止撥付。

退役軍人事務局2021年度財政撥款支出總決算2852.05萬元。與上年相比，財政撥款支出總計各增加283.65萬元，增加9.95%。主要原因是義務兵優待金及優撫款支出增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。退役軍人事務局2021年財政撥款支出2852.05萬元，占本年支出合計的99.92%。與上年相比，財政撥款支出增加283.65萬元，增長9.95%。主要原因是義務兵優待金及優撫款支出增加。

退役軍人事務局2021年度財政撥款支出年初預算為????1285.87萬元，支出決算為2852.05萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算的主要原因是上級撥款優撫款、退役安置及優撫對象醫療補助支出不在年初預算中體現。其中：??

（一）社會保障和就業（類）

1．行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。年初預算為19.36萬元，支出決算為19.02萬元，完成年初預算的98.24%。決算數小于預算數的主要原因人員退休。

2．行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。年初預算為0.77萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的100%。

3.行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為4.72萬元。決算數大于預算數的主要原因退休人員死亡領取喪葬費。

4.撫恤（款）優撫事業單位（項）。年初預算為5萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因上級補助。

5.撫恤（款）義務兵優待（項）。年初預算為803.46萬元，支出決算為756.36萬元，完成年初預算的94.14%。決算數小于預算數的主要原因上級補助一部分。

6.撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為101.34萬元，支出決算為1234.73萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因本項支出主要為上級補助，年初預算只涉及本級配套部分。

7.退役安置（款）退役士兵安置（項）。年初預算為13.49萬元，支出決算為48.51萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因交納公益崗社會保險。

8.退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）。年初預算為0萬元，支出決算為57.14萬元。決算數大于預算數的主要原因上級補助。

9.退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.67萬元。決算數大于預算數的主要原因上級補助。

10. 退役安置（款）退役士兵管理教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為61.53萬元。決算數大于預算數的主要原因上級補助。

11.退役安置（款）其他退役安置（項）。年初預算為79.42萬元，支出決算為71.05萬元，完成年初預算的89.46%。決算數小于預算數的主要原因下半年工資在2022年支付。

12.退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為222.51萬元，支出決算為220.26萬元，完成年初預算的98.99%。決算數小于預算數的主要原因人員退休。

13.退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。年初預算為32萬元，支出決算為148.63萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因年中申請八一春節慰問資金。

14.退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為124.27萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因增加大學生入伍獎勵金及消防士入伍優待金等支出。

（二）衛生健康（（類）

1．行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為3.13萬元，支出決算為2.44萬元，完成年初預算的77.96 %。決算數小于預算數的主要原因人員退休。

2.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為5.39萬元，支出決算為5.39萬元，完成年初預算的100%。

3.優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為67.92萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因上級撥付資金。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

退役軍人事務局2021年度財政撥款基本支出?? 萬元，其中：

（一）人員經費159.70??萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、提租補貼。

（二）公用經費9.29萬元。主要包括：辦公費、差旅費、其他交通費用、其他商品和服務支出.

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。退役軍人事務局2021年一般公共預算財政撥款支出2852.05萬元，與上年相比減少179.97萬元，減少6.31 %。主要原因是退役士兵社會保險接續工作已結束，相關資金停止撥付。退役軍人事務局2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1285.87萬元，支出決算為2852.05萬元，完成年初預算的100 %。決算數小于年初預算的主要原因是上級補助未列入年初預算。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

退役軍人事務局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 168.99萬元，其中：

（一）人員經費159.70萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金。

（二）公用經費9.29萬元。主要包括：辦公費、差旅費、其他交通費用、其他商品和服務支出

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

退役軍人事務局2021 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出 0萬元，占“三公”經費的 0%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的 0%；公務接待費支出0??萬元，占“三公”經費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，與上年決算數相同。

2．公務用車購置及運行費支出 0萬元。與上年決算數相同

（1）公務用車購置決算支出 0萬元，與上年決算數相同。

（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元，與上年決算數相同。2021年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

3．公務接待費0??萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，完與上年決算數相同，2021年使用一般公共預算撥款開支的外事接待0批次，0人次。與上年決算數相同。

（2）國內公務接待支出 0萬元，與上年決算數相同，2021 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待0批次，??0人次。與上年決算數相同。

退役軍人事務局2021 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，與上年決算數相同。2021 年度全年召開會議0個，參加會議0人次。與上年決算數相同。

退役軍人事務局2021 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0萬元，與上年決算數相同。2021年度全年組織培訓0個，組織培訓??0人次。與上年決算數相同。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

退役軍人事務局2021年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0萬元，本年收入決算??0萬元，本年支出決算??0萬元，年末結轉和結余0萬元。與上年決算數相同。

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

退役軍人事務局2021年國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算??0萬元，本年支出決算??0萬元，年末結轉和結余0萬元。與上年決算數相同。

十二、機關運行經費支出決算情況說明

2021年本部門機關運行經費支出9.29萬元，比2020年減少27.33萬元，降低100%。主要原因是：沒有勞務支出。

十三、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出??0萬元、政府采購服務支出??0??萬元。授予中小企業合同金額??0??萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十四、國有資產占用情況

1、截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

2、土地房屋情況：退役軍人事務局年末自有土地面積0平方米，房屋面積0平方米。

3、其他國有資產占有使用情況：無

十五、預算績效評價工作開展情況

本部門2021年度共0個項目開展了績效評價工作。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。