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目??錄

第一部分??部門概況

1、主要職能

2、部門機構設置及決算單位構成情況

3、2021年度主要工作完成情況

第二部分??2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

黨和國家發展城鎮集體經濟的方針、政策，調查研究全區城鎮集體工業發展中的有關問題，向區委、區政府提出建議，維護城鎮集體企業的合法權益。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工，本部門內設機構包括：辦公室、社保勞資股、黨辦、財務審計、安全生產股。本部門無下屬單位。

2. 從決算單位構成看，納入長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：長治市屯留區城鎮集體工業聯合社部門本級。

三、2021年度主要工作完成情況

（1）認真落實年初區委、區政府經濟工作會議精神，推動我社各項工作。

（2）運用 “創新、奮發有為”大討論活動的成果，深入開展。

（3）維護穩定大局，解決企業遺留問題。

（4）抓好精準工作。

（5）抓好建設。

第二部分 長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年度部門決算表（見附表）

一、2021年收入支出決算總表

二、2021年收入決算表

三、2021年支出決算表

四、2021年財政撥款收入支出決算總表

五、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、2021年國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、2021年部門決算公開相關信息統計表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年度收入總計87.99萬元，與上年相比收入總計減少99.41萬元，減少53.04%。主要原因本年項目資金收入減少。??

長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年度支出總計????87.99萬元，與上年相比支出總計減少99.41萬元，減少53.04%。主要原因是本年度項目資金支出減少。其中：

（一）收入總計87.99萬元。包括：

1．財政撥款收入78.3萬元，為當年從取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比減少5.4萬元，減少6.45%。主要原因是本年度項目資金收入減少。

2．年初結轉和結余9.69萬元，主要為本單位上年結轉本年使用的項目資金。

（二）支出總計87.99萬元。包括：

1．社會保障和就業支出（類）支出7.7萬元，主要用于在職人員養老保險繳費支出。與上年相比增加0.3萬元，增長4.05%。主要原因是本年養老保險基數調整。

2．衛生健康支出（類）支出3.34萬元，主要用于在職人員醫療保險繳費支出。與上年相比增加0.27萬元，增長8.7%。主要原因是本年醫療保險繳費基數調整。

3．資源勘探工業信息等支出（類）支出76.9萬元，主要用于人員工資福利、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、資本性支出。與上年相比減少0.3萬元，減少0.38%。主要原因是本年經費支出減少。

4.結余分配0萬元，為單位當年結余的分配情況，主要是事業單位對非補助結余按規定計算交納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無結余分配支出。

5.年末結轉和結余0萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余。主要為本單位本年度（或以前年度）預算安排的項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

長治市屯留區城鎮集體工業聯合社本年收入合計78.3萬元，其中：財政撥款收入78.3萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

長治市屯留區城鎮集體工業聯合社本年支出合計87.99萬元，其中：基本支出76.6萬元，占87.05%；項目支出11.39萬元，占12.95%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年度財政撥款收入總決算87.99萬元。與上年相比，財政撥款入總計減少99.41萬元，減少53.04%。主要原因是本年度項目資金收入減少。

長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年度財政撥款支出總決算87.99萬元。與上年相比，財政撥款支出總計減少99.41萬元，減少53.04%。主要原因是本年度項目資金支出減少。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年財政撥款支出87.99萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少89.71萬元，減少50.4%。主要原因是本年度項目資金支出減少。

長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年度財政撥款支出年初預算為77.7萬元，支出決算為87.99萬元，完成年初預算的113.2%。決算數大于年初預算的主要原因是本年項目資金未納入預算安排。其中：??

（一）社會保障和就業支出（類）

1.行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為7.7萬元，支出決算為7.7萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數的主要原因本年達到預算支出安排。

（二）醫療衛生與計劃生育支出（類）

1.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為3.3萬元，支出決算為3.3萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數的主要原因本年達到預算支出安排。

（三）資源勘探工業信息等支出（類）

1.制造業（款）行政運行（項）。年初預算為66.76萬元，支出決算為76.9萬元，完成年初預算的115.18%。決算數大于預算數的主要原因年初項目資金預算未納入預算安排。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年度財政撥款基本支出76.6萬元，其中：

（一）人員經費71.3萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費5.3萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年一般公共預算財政撥款支出87.99萬元，與上年相比減少89.71萬元，減少50.4%。主要原因是本年項目資金支出減少。長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為77.7萬元，支出決算為87.99萬元，完成年初預算的113.2%。決算數大于年初預算的主要原因是本年追加項目資金未納入預算安排。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年度一般公共預算財政撥款基本支出76.6萬元，其中：

（一）人員經費71.3萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費5.3萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

長治市屯留區城鎮集體工業聯合社2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出0萬元，占“三公”經費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加0萬元，主要原因為本單位無因公出國（境）費支出。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加0萬元，主要原因為無公務用車購置支出。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。

（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加0萬元，主要原因為本單位無公務用車運行維護費支出。2021年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

3．公務接待費0萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加0萬元，主要原因為本單位無公務接待費。。

（2）國內公務接待支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加0萬元，主要原因為無國內公務接待支出。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

長治市屯留區城鎮工業集體聯合社2021年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

長治市屯留區農業機械中心2021年國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十二、機關運行經費支出決算情況說明

2021年本部門機關運行經費支出5.3萬元，比2020年增加1萬元，增長23.2%。主要原因是：本年機關運行成本增加經費支出增加。

十三、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額0.12萬元，其中：政府采購貨物支出0.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十四、國有資產占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

2、土地房屋情況：本部門年末房屋面積100平方米，土地為政府無償調撥使用，無法確定價值未入賬。

3、其他國有資產占有使用情況：無

十五、預算績效評價工作開展情況

本部門2021年度有2個預算績效目標，涉及財政資金4.7萬元，預算執行率70%，總體評價良好。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和交納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。