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目??錄

第一部分??部門概況

主要職能

部門機構設置及決算單位構成情況

2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

（一）根據黨的路線、方針、政策和區委的安排部署，研究制定全區組織工作、干部工作、人才工作的政策和規劃，提出具體措施并組織實施。

（二）負責協調、規劃、指導全區各級黨組織建設、教育管理和組織發展工作。

（三）負責全區干部隊伍的宏觀管理和選拔培養年輕干部工作；對區管干部及領導班子建設、調整、配備、選拔任用提出意見。

（四）負責指導全區各級領導班子的思想政治建設，制定干部教育及培訓的政策和規劃；宏觀指導全區干部教育體制改革，干部培訓基地建設、師資隊伍建設和教材編寫工作。

（五）負責《黨政機關干部選拔任用工作條例》情況的監督檢查；對全區干部監督工作進行具體指導、綜合協調和督促檢查；對全區科級領導干部進行監督管理，對全區公務員進行監督；受理、干部的來信、來訪。

（六）負責全區人才工作的具體指導、綜合協調、督促檢查。

（七）負責指導協調《公務員法》的實施和配套法規政策建設，主管全區公務員綜合管理工作。

（八）負責研究指導和組織實施全區干部人事制度；負責全區退(離）休干部工作的宏觀管理和政策指導；

（九）完成區委和市委交辦的其他任務。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構7個，包括辦公室、組織一室、組織二室、干部一室、干部二室、干部三室、人才工作室。本部門下屬單位3個，包括：長治市屯留區年度目標責任考核中心、長治市屯留區委舉報中心、長治市屯留區黨群服務中心。

2．從決算單位構成看，納入本部門2021年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：長治市屯留區委本級。

三、2021年度主要工作完成情況

1.落實好黨建工作，在區委和市委的正確領導下，樹立黨建工作理念，基層黨建抓示范，注重年輕干部成長，激發人才工作機制，分層次高質量開展教育和培訓工作，為屯留的經濟社會發展提供堅強的組織保證。

2.全面落實新時代黨的建設總要求，認真踐行新時代黨的組織路線，推進“1+N+X”黨群服務中心體系建設；開展基層黨組織標準化規范化示范點建設，提高全區基層黨組織標準化規范化水平；規范非公和組織黨組織建設，提升非公和組織領域黨的組織和工作“兩個覆蓋”質量和水平，努力實現“黨建強、發展強”陣地建設、組織活動開展。

3.加強培養鍛煉優秀年輕干部，儲備后備干部，并形成干部人事檔案數字化、信息系統管理，通過優化人才聚集環境，改善人才安居條件，更好的吸引和留住各類優秀人才創業創新。

4.繼續打造“屯留工匠”品牌，探索“黨委+人才”“項目+人才”“課題+人才”機制，繼續推進一批高層次人才，開展“專家長治行”“人才宣傳月”活動，推進人才安居工程建設。

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

長治市屯留區委2021年度收入總計628萬元，與上年相比收入總計減少2177.48萬元，減少77.62%。主要原因是一是減少了村級組織場所建設項目經費、兩委換屆經費；二是本年經費結轉下年繼續使用。支出總計1710.89萬元，與上年相比支出總計增加42.5萬元，增長2.55%。主要原因是增加了省校合作工作安排。其中：

（一）收入總計628萬元。包括：

1．財政撥款收入599.74萬元，為當年從取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比減少2205.78萬元，減少78.62%。主要原因是項目支出多需要在2022年繼續完成。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業收入0萬元。

4．經營收入0萬元。

5．附屬單位上繳收入0萬元。

6．其他收入28.26萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為村官招錄中取得的報名收入。與上年相比增加28.26萬元，增長100%。主要原因是村官招聘筆試報名費。

7．用事業基金彌補收支差額0萬元。

8．年初結轉和結余1111.15萬元，主要為上年結轉本年使用的項目資金。

（二）支出總計1710.89萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出1669.53萬元，主要用于長治市屯留區委干部職工工資福利發放、日常辦公活動支出、非公和組織工作、引進高層次緊缺人才工作、干部隊伍綜合素質提升培訓等。與上年相比增加744.2萬元，增長80.42%。主要原因是增加省校合作支出、完善黨群服務中心建設健全工作、加快了各鄉鎮基層黨組織標準化、規范化建設、并將社區人員工作薪酬經費加入其中。

2．社會保障和就業（類）支出28.82萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出、基層政權建設和社區管理,與上年相比減少140.8萬元，減少83%。主要原因是單位將基層社區治理支出支出劃分為勞務費。

3．衛生健康（類）支出12.53萬元，主要用于行政事業單位醫療,與上年相比減少0.91萬元，減少6.77%，基本持平，主要原因是單位人數減少。

4．年末結轉和結余28.26萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為長治市屯留區委本年度預算安排的大學生到村（社區）工作報名費項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

長治市屯留區委本年收入合計628萬元，其中：財政撥款收入599.74萬元，占95.5%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入28.26萬元，占4.5%。

三、支出決算情況說明

長治市屯留區委本年支出合計1710.89萬元，其中：基本支出274.88萬元，占16.07%；項目支出1436.01萬元，占83.93%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

長治市屯留區委2021年度財政撥款收入總決算628萬元。與上年相比，財政撥款收入總計各減少2177.48萬元，減少77.62%。主要原因是一是減少了村級組織場所建設項目經費、兩委換屆經費；二是本年經費結轉下年繼續使用。

長治市屯留區委2021年度財政撥款支出總決算1710.89萬元。與上年相比，財政撥款支出總計各增加42.5萬元，增長2.55%。主要原因是增加了省校合作工作安排。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。長治市屯留區委2021年財政撥款支出1710.89萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加42.5萬元，增長2.55%。主要原因是增加了省校合作工作安排。

長治市屯留區委2021年度財政撥款支出年初預算為1735.32萬元，支出決算為1710.89萬元，完成年初預算的98%。決算數小于年初預算的主要原因是人員減少。其中：??

（一）一般公共服務（類）

組織事務（款）行政運行（項）。年初預算為1692萬元，支出決算為1669.53萬元。完成年初預算的98.67%。基本持平。

（二）社會保障和就業（類）

行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為30.03萬元，支出決算為28.83萬元完成年初預算的96%，主要原因是本年度單位人員發生變化。

（三）衛生健康（類）

行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為13.29萬元，支出決算為12.53萬元。完成年初預算的94.28%，主要原因是本年度單位人員發生變化。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區委2021年度財政撥款基本支出274.88萬元，其中：

（一）人員經費260.98萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費13.9萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。長治市屯留區委2021年一般公共預算財政撥款支出599.74萬元，與上年相比減少2205.78萬元，減少78.62%。主要原因是項目支出多需要在2022年繼續完成。長治市屯留區委2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為535.32萬元，支出決算為599.74萬元，完成年初預算的112.03%。決算數大于年初預算的主要原因是項目增加。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區委2021年度一般公共預算財政撥款基本支出274.88萬元，其中：

（一）人員經費260.98萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費13.9萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

長治市屯留區委2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出0萬元，占“三公”經費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元0。

（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元。

3．公務接待費0萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元。

（2）國內公務接待支出0萬元。

長治市屯留區委2021年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元。

長治市屯留區委2021年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出2.62萬元，比上年決算減少35.35萬元，主要原因為2020年教育培訓費計入培訓費科目。2021年度全年組織培訓4個，組織培訓200余人次。主要為培訓企業家舉辦了講堂、中央黨校教授為我區干部授課以及舉辦高層次人才培訓、人才研修班活動。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

長治市屯留區委2021年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

長治市屯留區委2021年國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十二、機關運行經費支出決算情況說明

2021年本部門機關運行經費支出13.9萬元，比2020年減少27.38萬元，降低66.32%。主要原因是：人員減少，耗費減少。

十三、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額13.29萬元，其中：政府采購貨物支出13.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

十四、國有資產占用情況

1、截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

2、土地房屋情況：年末自有土地面積0平方米，房屋面積0平方米。

3、其他國有資產占有使用情況：無

十五、預算績效評價工作開展情況

2022年本部門共0個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和交納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。