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目??錄

第一部分 部門概況

一、 主要職能

二、 部門機構設置及決算單位構成情況

三、 2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹落實中、省、市、區有關農村經濟工作和供銷合作社發展的方針、政策。參與研究和實施農村經濟改革發展規劃，促進全縣合作經濟的發展。

（二）指導全區供銷社的改革發展，負責區本級合作經濟發展和社有企業的改革發展穩定。

（三）指導和管理全區供銷社系統開展農村合作金融服務工作，為“三農”提供融資平臺，促進農村經濟發展。

（四）指導全區供銷合作社的組織體系建設，促進基層社加強民主管理，負責農村合作經濟的指導、服務和協調，推動多種形式的經濟合作與聯合，發揮群體聯合優勢。

（五）在全區農村建設現代流通服務網絡體系，培育農業生產資料、日用消費品、農副產品、再生資源回收利用、煙花爆竹五大經營服務網絡。

（六）指導和推動全區新型合作經濟組織建設。發展各類專業合作社、專業合作社聯合社和消費合作社，推動合作經濟向農業產業化經營全程和城鄉社會化服務全方位拓展；開拓日用消費品“進村入戶”和農產品“進城入超”的城鄉大流通市場格局，發展農產品電子商務等現代流通業態。

（七）負責管理運營本級社有資產，對基層企業行使出資人的職能；監督指導全區各基層社有資產的管理經營。

（八）負責供銷社人才隊伍建設和干部職工培訓教育，為全區各類新型合作經濟組織和網點提供人才培育、政策咨詢和技術服務。

（九）負責區級供銷社黨的建設、黨風廉政建設和精神文明建設以及安全生產、信訪穩定工作。

（十）完成區委、區政府交辦的其他工作。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工，本部門內設6個機構包括辦公室、人事股、財統科、業務科、審計股、監事會辦公室.本部門無下屬單位。

2. 從決算單位構成看，納入長治市屯留區供銷合作社聯合社2021年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：長治市屯留區供銷合作社聯合社本級。

三、2021年度主要工作完成情況

（一）主要經濟目標完滿完成

截至2021年11月底，供銷系統商品購進總額156620.4萬元，商品銷售總額152063.4萬元，與去年基本持平，較為圓滿的完成了全年工作目標。

（二）加強黨的政治建設，扎實開展黨史學習教育

我社組織黨員干部認真研讀黨史學習教育指定學習材料，學習領悟習近平總書記系列重要講話精神，按照時間節點分專題開展集中學習研討和理論宣講，切實提高黨員干部的政治素養。充分運用“學習強國”“三晉先鋒”等平臺資源，融合“三會一課”、主題黨日和重溫入黨誓詞等活動形式，不斷深化黨員干部對黨史內容的學習掌握；大力踐行“一線工作法”，深入基層專題調研，聽民情，解民憂；扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，切實把好事辦實，實事辦好；“七一”期間，組織黨員前往屯留抗大一分校舊址重溫入黨誓詞，喚醒入黨初心，堅定理想信念。

（三）開展供銷系統專項整治，推動全面從嚴治黨向縱深發展。

我社積極配合省、市、區紀委監委和區委機動式巡察組開展供銷合作社系統腐敗問題專項整治，全面落實巡察反饋意見，扎實做好整改工作，舉一反三，以點帶面，及時補短板、強弱項、堵漏洞，深化改革、促進治理。堅定不移落實全面從嚴治黨要求，以全省供銷系統專項整治為契機，組織干部職工對習近平總書記對供銷社工作作出的系列重要指示批示精神進行逐字逐句地細致學習和領會，切實增強了干部職工繼續辦好供銷社的責任感；組織全面學習貫徹落實黨中央及省、市、區委關于供銷社深化綜合改革的各項決策部署，切實增強了干部職工深化綜合改革的信心和動力；成立資產管理委員會，建立健全財務、審計、統計、人事和“三重一大”集體決策等一系列規章制度，加強對社有資產的管理和基層企業的指導，促進社有資產保值增值；主動邀請派駐紀檢組進行監督，增強監督工作合力，以有效監督努力實現社有資產管理規范化、制度化，為促進供銷事業高質量發展奠定了堅實的基礎。

（四）持續推進深化綜合改革重點工作

根據市社《2021年深化供銷合作社綜合改革重點工作任務書》要求，將各項任務分工細化、量化，截至目前，我區供銷系統新建惠農服務中心1個、惠農服務站2個，提升惠農服務站1個，全系統新增土地托管面積1.13萬畝、新增土地服務面積1.3萬畝次，發展村級基層社1個，改造提升薄弱基層社1個，發展專業合作社10個，新建農村綜合服務社10個，各項任務指標全部完成。

（五）不斷健全基層農業社會化服務體系建設。

進一步夯實“三農”服務，依托基層供銷社、農資銷售網點和惠農服務中心（站）等，搞好農資直供、測土配肥等服務。以連鎖經營為手段，對農資經營資源進行規范和整合，依托源達農資公司，建立區有農資配送中心、鄉（鎮）有農資直供站、村有農資直供點的農資供應網絡體系，方便農民生產需求，進一步縮短城鄉需求差距、延伸服務半徑。截至目前，已發展鄉鎮農資直供站13個、村級農資直供點175個，實現了鄉鎮全覆蓋，有效提升了我區供銷系統農資直供服務水平。

（六）挖掘供銷系統自身優勢，全力推動鄉村振興

為鞏固脫貧攻堅成果加快推進鄉村振興，確定了一名黨員為幫扶干部，定期對路村鄉老軍莊村入村幫扶，充分發揮供銷社自身優勢，為幫扶聯系村解決實際困難，促進鄉村振興。我社12名干部積極參與老軍莊村的“消費扶貧”活動，通過“以購代捐”的方式帶動困難村民增收，共計消費2000元。

（七）強化企業安全生產意識，促進系統安全穩定

我社始終把安全生產當作一項政治任務來抓，認真貫徹習近平總書記關于安全生產重要論述，積極組織學習新《安全生產法》，參與“安全生產月”活動，著重對液化氣站安全經營問題及基層企業危房處置情況等事故易發環節進行安全生產集中檢查，加強宣傳教育，切實做好安全經營、基層信訪維穩和防汛物資儲備工作，確保供銷系統監管范圍內安全無事故。

（八）排位和獲榮譽情況

我社綜合改革工作成效顯著，在全市名列前茅，榮獲2020年度“全省供銷合作社系統農業社會化服務先進單位”“全市供銷社系統綜合績效先進單位特等獎”、“全市供銷社系統監事會先進單位”。

第二部分 長治市屯留區供銷合作社聯合社2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

本部門2021年度收入總計257.17萬元，與上年相比收、支總計減少25.27萬元，減少8.9%。主要原因是本年度項目資金財政年初預算減少。支出總計403.99萬元，與上年相比收、支總計各增加268.38萬元，增長197.9%。主要原因是上年度碘鹽補貼、基層社改造項目支出在本年度完成。其中：

（一）收入總計488.99萬元。包括：

1．財政撥款收入257.17萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比減少25.27萬元，減少8.9%。主要原因是本年度項目資金財政年初預算減少。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業收入0萬元。

4．經營收入0萬元。

5．附屬單位上繳收入0萬元。

6．其他收入0萬元。

7．用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

8．年初結轉和結余231.82萬元，主要為本單位上年結轉本年使用的辦公經費1.84萬元、垃圾回收平臺建設資金85萬元、基層建設項目資金144.98萬元。

（二）支出總計403.99萬元。包括：

1．社會保障和就業支出（類）支出17.88萬元，主要用于在職人員基本養老保險費和職業年金支出。與上年相比增加4.38萬元，增長32.4%。主要原因是退休人員職業年金虛轉實支出。

2.衛生健康支出（類）支出5.9萬元，主要用于在職職工醫療費。與上年相比減少0.45萬元，減少7%。主要原因是基數下調。

3.商業服務業等支出（類）支出380.2萬元，主要用于事業運行（包括在職人員工資及單位辦公經費等費用）及本單位項目資金。與上年相比增加264.43萬元，增加228.4%。主要原因是2020年度碘鹽補貼等項目資金等在本年度支出。

4.結余分配0萬元。

5.年末結轉和結余231.82萬元，主要為本單位上年結轉本年使用的辦公經費1.84萬元、垃圾回收平臺建設資金85萬元、基層建設項目資金144.98萬元。

二、收入決算情況說明

本部門本年收入合計257.17萬元，其中：財政撥款收入 257.17萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本部門本年支出合計403.99萬元，其中：基本支出136.49萬元，占33.8%；項目支出267.5萬元，占66.2%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總決算257.17萬元。與上年相比，財政撥款收入總計各減少25.27萬元，減少8.9%。主要原因是本年度項目資金財政年初預算減少。

本部門2021年度財政撥款支出總決算403.99萬元。與上年相比，財政撥款支出總計各增加268.38萬元，增長197.9%。主要原因是上年度碘鹽補貼、基層社改造項目支出在本年度完成。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。本部門2021年財政撥款支出403.99萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加268.38萬元，增長197.9%。主要原因是上年度碘鹽補貼、基層社改造項目支出在本年度完成。

本部門2021年度財政撥款支出年初預算為403.99萬元，支出決算為403.99萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算。其中：

（一）社會保障和就業支出（類）

1、行政事業單位養老支出（款），機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為13.23萬元，支出決算為13.2萬元，完成年初預算的 100 %。決算數與預算數持平完成預算安排支出。

2、行政事業單位養老支出（款），機關事業單位職業年金繳費支支出（項）。年初預算為4.65萬元，支出決算為4.65萬元，完成年初預算的 100 %。決算數與預算數持平完成預算安排支出。

（二）衛生健康支出（類）

行政事業單位醫療（款），事業單位醫療（項）。年初預算為5.9萬元，支出決算為5.9萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平完成預算安排支出。

（三）商業服務業等支出（類）

1．商業流通事物（款），事業運行（項）。年初預算為235.22萬元，支出決算為235.22萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平完成預算安排支出。

2．商業流通事物（款）其他商業流通事務支出（項）。年初預算為144.98萬元，支出決算為144.98萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平完成預算安排支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款基本支出136.49萬元，其中：

（一）人員經費124.12萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費12.37萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。長治市屯留區供銷合作社聯合社2021年一般公共預算財政撥款支出403.99萬元，與上年相比增加268.38萬元，增長197.9%。主要原因是供銷社2020年碘鹽補貼資金52.2萬元，供銷社改革扶持資金90萬元資金本年完成支付。長治市屯留區供銷合作社聯合社2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為261.7萬元，支出決算為403.99萬元，完成年初預算的154%。決算數大于年初預算的主要原因是上年專項項目資金在本年度完成支付。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區供銷合作社聯合社2021年度一般公共預算財政撥款基本支出136.49萬元，其中：

（一）人員經費124.12萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費12.37萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

本部門2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的 0 %；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的 0 %；公務接待費支出 0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出 0 萬元。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組 0個，累計0 人次。

2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0 萬元。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0 輛。

（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元。2020年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

3．公務接待費0 萬元。其中：

（1）外事接待支出 0 萬元。2021年使用一般公共預算撥款開支的外事接待0批次，0人次。

（2）國內公務接待支出 0萬元。2021年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待0批次，0人次。

4.2021年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，完成預算的0%。2021年度全年召開會議0個，參加會議0人次。

5.2021年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算減少0.02萬元，主要原因為沒有進行會計之星培訓；2021年度全年組織培訓0個，組織培訓0人次。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

長治市屯留區供銷合作社聯合社2021年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0 萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

長治市屯留區供銷合作社聯合社2021年國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十二、機關運行經費支出決算情況說明

2021年本部門機關運行經費支出12.37萬元，比2020年增加0.66萬元，增長5.6%。主要原因是：上年結轉辦公經費。

十三、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額 0萬元。

十四、國有資產占用情況

1、截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

2、土地房屋情況：本部門年末自有土地面積0平方米，房屋面積0平方米。

3、其他國有資產占有使用情況：無

十五、預算績效評價工作開展情況

本部門2021年度共1個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計52.2萬元。長治市屯留區碘缺乏病區碘鹽補貼項目績效評價總得分為86分，屬于“良好”。從項目的實施情況看，存在的主要不足表現為：該項目今后應繼續加強政策宣傳力度，使碘缺乏病防治知識做到家喻戶曉，人盡皆知。整改建議：按照預算績效管理工作要求，財政部門及時進行預算安排，同時加快預算執行進度，按時完成碘缺乏病防治補貼工作。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。