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目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2021年度主要工作完成情況

第二部分??2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

領(lǐng)導(dǎo)區(qū)共青團(tuán)和少年隊(duì)工作。承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督；參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作。組織全區(qū)團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮先鋒和突擊隊(duì)作用；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和工作情況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、工作理論、思想教育等各項(xiàng)工作，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)，負(fù)責(zé)全面團(tuán)的，協(xié)調(diào)黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部，負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。負(fù)責(zé)全區(qū)青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作，募集青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。??

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1. 根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室。本部門下屬單位包括：長治市屯留區(qū)青少年維權(quán)中心。

2. 從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：部門本級(jí)。

三、2021年度主要工作完成情況

組織全區(qū)團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮先鋒和突擊隊(duì)作用；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和工作情況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、工作理論、思想教育等各項(xiàng)工作，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)，負(fù)責(zé)全面團(tuán)的，協(xié)調(diào)黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部，負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。

第二部分??中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)長治市屯留區(qū)委員會(huì)2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)69.43萬元，與上年相比收入總計(jì)減少13.58萬元，減少16.4%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少16.76萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少2.64萬元，其他收入增加5.82萬元。

支出總計(jì)67.89萬元，與上年相比支出總計(jì)減少9.87??萬元，減少12.7%。主要原因是基本支出減少8.04萬元，項(xiàng)目支出增加1.83萬元。其中：

（一）收入總計(jì)69.43萬元。包括：

1.財(cái)政撥款收入61.26萬元，為當(dāng)年從取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少16.76萬元，減少21.5%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

2.其他收入5.82萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為團(tuán)市委下?lián)?/span>收入。與上年相比增加5.82萬元，增長100%。主要原因是2020年沒有此項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.35萬元，主要為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的青少年維權(quán)、團(tuán)市委撥款等資金。

（二）支出總計(jì)67.89萬元。包括：

1.一般公共服務(wù)支出60.74萬元，主要用于我單位職工日常工資福利的發(fā)放、日常辦公活動(dòng)等。與上年相比減少??2.54萬元，減少4%。主要原因是人員工資的減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4.98萬元，主要用于交納我單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等社保費(fèi)用。與上年相比減少0.47萬元，減少8.6%。主要原因是社保費(fèi)等相關(guān)支出減少。

3.衛(wèi)生健康支出2.17萬元，主要用于交納我單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用。與上年相比減少0.26萬元，減少10.7%。主要原因是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)等相關(guān)支出減少。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.55萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要為本單位本年度及以前年度團(tuán)市委下?lián)苜Y金無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說明

本部門本年收入合計(jì)67.08萬元，其中：財(cái)政撥款收入??61.26萬元，占91.3%；其他收入5.82萬元，占8.7%。

三、支出決算情況說明

本部門本年支出合計(jì)67.89萬元，其中：基本支出46.57萬元，占68.6%；項(xiàng)目支出21.32萬元，占31.4%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入總決算61.26萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少16.76萬元，減少21.5%。主要原因是群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行收入減少。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出總決算67.89萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少9.87萬元，減少12.7%。主要原因是群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。本部門2021年財(cái)政撥款支出63.62萬元，占本年支出合計(jì)的93.7%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少12.79萬元，減少17%。主要原因是群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為54.98萬元，支出決算為63.62萬元，完成年初預(yù)算的115.7%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：??

（一）一般公共服務(wù)（類）

群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52.03 萬元，支出決算為63.28萬元，完成年初預(yù)算的122 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.7萬元，支出決算為5.45萬元，完成年初預(yù)算的147%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增減。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.74萬元，支出決算為1.72萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為了便于管理，行政事業(yè)單位醫(yī)療款劃分為事業(yè)單位醫(yī)療和行政單位醫(yī)療兩個(gè)項(xiàng)。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.74萬元，支出決算為0.45萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為了便于管理，行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）劃分為事業(yè)單位醫(yī)療和行政單位醫(yī)療兩個(gè)（項(xiàng)）。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款基本支出46.57萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)44.72萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

（一）公用經(jīng)費(fèi)1.85萬元。主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。本部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63.62萬元，與上年相比減少7.54萬元，減少10.6%。主要原因是群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為54.98萬元，支出決算為67.89萬元，完成年初預(yù)算的123.5%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出46.57萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)44.72萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)1.85萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

本部門2021 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬元，2021年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量?? 0輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元；

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

本部門2021年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出1.5萬元，完成預(yù)算的100%，比上年決算增加1.5萬元，主要原因?yàn)?/span>2021年度有會(huì)議支出；2021年度全年召開會(huì)議?? 2個(gè)，參加會(huì)議200人次。主要為召開共青團(tuán)長治市屯留區(qū)第二次和長治市屯留區(qū)少工委換屆部署會(huì)暨少先隊(duì)輔導(dǎo)員培訓(xùn)會(huì)。

本部門2021年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0.08萬元，完成預(yù)算的100%，比上年決算增加0.08萬元，主要原因?yàn)?/span>2021年度增加了少先隊(duì)輔導(dǎo)員培訓(xùn)；2021年度全年組織培訓(xùn)1個(gè)，組織培訓(xùn)50人次。主要為培訓(xùn)少先隊(duì)輔導(dǎo)員培訓(xùn)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.85萬元，比2020年減少1.59萬元，降低46.2%。主要原因是：根據(jù)工作安排需要減少相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十二、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額2.3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

十四、預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作開展情況

本部門2021年度共4個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)3.25萬元。績效評(píng)價(jià)總得分為96.03 分，屬于“優(yōu)秀”。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。